内部关联交易通知书模板〖酒店行业内部审计制度及流程〗

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1、酒店行业的内部审计是一项重要的管理工作，旨在提高酒店的管理水平和经济效益。审计流程主要包括立项与授权、准备、初步调查、分析性程序及符合性测试、实质性测试及详细审查、审计发现和审计建议、审计报告以及后续审计和审计评价等环节。

2、为了加强XXXXXX股份有限公司（以下简称公司）内部审计监督工作，规范审计工作行为，建立科学化、制度化、行之有效的内部审计监督体系，根据《中华人民共和国审计法》、审计署关于内部审计工作的规定》、中央企业内部审计管理暂行办法》、中国内部审计准则》、中小企业板公司内部审计工作指引》及公司章程制定本制度。

3、服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

4、检查资产情况：审计人员需要核实酒店的资产状况，如固定资产、库存商品等，确保资产数量真实且价值合理，防止资产流失或虚报情况。同时也会对资产负债表、利润表等进行详细审查，以确保其准确性。审计部门需要确定是否遵守公司政策和相关法规，确保资产的安全和增值。

保险公估内部管理制度

〖壹〗、保险公估机构在筹建期内不得从事任何保险公估活动。

〖贰〗、主席马永伟二00一年十一月十六日保险公估机构管理规定第一章总则第一条为保护投保人、被保险人的合法权益，维护公平竞争的市场秩序，防范保险风险，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）等有关法律、行政法规，制定本规定。

〖叁〗、内部管理制度，包括组织框架、决策程序、业务、财务和人事制度等；反洗钱内部控制制度方案；拟任*管理人员的任职资格材料，业务人员《保险公估从业人员基本资格证书》复印件；1住所或者营业场所使用证明；1计算机软硬件配备情况说明；1拟订的本机构业务服务标准。

〖肆〗、在中华人民共和国境内设立保险公估机构，应当符合中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）规定的资格条件，取得经营保险公估业务许可证（以下简称许可证）。第三条　保险公估机构应当遵守法律、行政法规和中国保监会有关规定，遵循独立、客观、公平、公正的原则。

〖伍〗、公估机构须遵守职业责任保险或保证金制度，防止风险，并接受中国保监会的审计和现场检查。对于违规行为，如虚假报告或隐瞒信息，将面临警告、罚款甚至撤销许可的处罚。保监会在调查期间有权暂停业务，并对严重违规者进行重点监管。自2009年起，外资保险公估机构需遵守本规定，除国际条约和特别规定外。

〖陆〗、经批准筹建后，保险公估机构需在六个月内完成筹建工作，逾期未完成或未达到开业标准，原批准文件自动失效。筹建期内不得从事任何保险公估活动。完成筹建工作后，申请人需提交开业申请报告、公司章程或合伙协议、内部管理制度、*管理人员送审材料等。

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公司变更后,债权债务应该怎么处理

〖壹〗、内容上组织形式的变更也不影响公司对其债务的承担，而企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。【法律依据】《公司法》第九条规定，有限责任公司变更为股份有限公司，应当符合本法规定的股份有限公司的条件。股份有限公司变更为有限责任公司，应当符合本法规定的有限责任公司的条件。

〖贰〗、公司变更后原公司的债权债务应该由变更后的公司全部承担。企业法人改变名称、住所、经营场所、法定代表人、经济性质、经营范围、经营方式、注册资金、经营期限，以及增设或者撤销分支机构，应当申请办理变更登记。申请变更登记，应当在主管部门或者审批机关批准后30日内，向登记主管机关申请办理变更登记。

〖叁〗、法律分析：公司变更后的债权债务的处理：公司合并的情形。公司合并分为吸收合并与新设合并两种方式，不管采用何种合并方式，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。公司分立的情形。分立后的多个公司对原公司的债权债务承担连带责任。

〖肆〗、公司法人变更后，债权债务由原公司承担。以下是具体说明：公司是独立法人：依据《中华人民共和国公司法》第三条，公司是独立的法人实体，拥有独立的财产权。这意味着公司以其全部资产对债务承担责任，而不依赖于其法人代表或其他个别股东。

〖伍〗、债务由变更后的公司承继。《公司法》第一百七十四条规定，公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。《公司法》第一百七十六条规定，公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

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