600614(广发增强债券)600614三板代码
600614(广发增强债券)600614三板代码
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今日走势：鹏起科技（600614）今日强势封涨停板，该股近一年涨停18次。
涨停原因揭秘：鹏起科技(600614.SH)公布，2018年11月9日，公司披露了《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》，公司实际控制人张朋起因与陆平民间借贷纠纷一案，所持公司约1.53亿股股份被轮候冻结。该民间借贷纠纷未涉及鹏起科技。
近日，公司收到上海市第一中级人民法院(“上海一中院”)《民事裁定书》([2018]沪01民初1348号之一、二)、《协助执行通知书》([2018]沪01民初1348号)、中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻0402-04号)，获知公司实际控制人张朋起上述被轮候冻结的公司约1.53亿股股份已于2019年4月2日被解除轮候冻结。
后市分析：该股今日强势涨停，后市有继续冲高动能。
今天，各大指数震荡走高，延续反弹之势。
盘面上，大基建板块走强，板块上演涨停潮。个股涨多跌少，呈普涨格局。
老司基感觉，市场反弹力度还是有点弱，作为牛市旗手的大券商还趴在地上纹丝不动，大盘近期或将延续震荡筑底模式。
接着上周的话题，今天进行四大固收+大厂宝藏牛基系列的最后1篇文章。
收官盘点，我们聚焦的是广发基金。
1+1+1>3
Wind数据显示，截至2021年末，广发基金旗下固收+基金总规模为1022亿元，规模稍小于南方基金，位居行业第四名。
如果要问，广发基金固收+和别家有何不一样？1+1+1>3，或是广发基金“固收+”体系与文化的鲜明特色。
广发基金固收+团队不仅有稳健严谨的后卫谭昌杰，有平衡灵活的中锋曾刚，还有积极进取的帅才张芊，这三位主力选手的能力优势互补，定位清晰。业内人士把这三人称为广发固收+铁三角。
我们知道，在几何学中，三角形是最稳定的结构。广发基金固收团队的“铁三角”，在性格、投资体系、风险偏好等方面都有明显的差异，但他们优势互补，团结协作，取得了1+1+1>3的效果。
相比于股票型基金，固收产品的多元化特点更加丰富，不同的*回撤目标，对应不同的收益区间。如下图所示，根据目标收益和*回撤的不同配比关系，广发旗下固收+产品分成三类：
第一类是理财替代型，追求年化收益3%-5%，*回撤目标1%-2%；
第二类是均衡收益型，追求年化收益5%-8%、回撤控制在3%以内；
第三类是积极收益型，追求年化收益8%-15%，回撤控制在5%左右。
广发基金固收+牛基
数据显示，目前广发基金旗下固收+基金总计66只（A/B/C份额单独计算），成立满5年的产品有16只，满3年的产品有22只。
老司基按照成立时间满3年、成立至今总收益并剔除规模小于2亿元等指标进行筛选，得到以下8只固收+牛基。
8只牛基中，广发增强债券C成立时间最早，该基金成立于2008年3月，成立以来总收益达101.48%，总收益位居第2名。另外，广发聚鑫债券A、广发聚安混合A成立总收益分别达到153.44%、95.65%，位居前3名。
牛基样本01，广发聚鑫债券A（000118）
该基金为二级债基，成立于2013年6月，成立8年多来，累计总回报达到153.44%，年化回报超11%。这也是广发基金旗下固收+旗舰产品，*规模达到194亿元，现任基金经理为广发固收+领军人物张芊，她从2013年7月管理至今，8年多时间任职总回报达到152.43%，任职年化回报为11.36%。
张芊，证券从业经历超20年，管理社保组合超过13年，管理公募基金超过9年，目前担任广发基金副总经理、固定收益投资总监。她共管理了9只基金，在管总规模为437亿元。
作为基金行业为数不多的投研体系出身的女性高管，张芊也是股债双牛、在资产配置方面颇有造诣的基金经理。她管理的产品中，有鲜明的选股特征。广发聚鑫也是她管理时间最长的一只基金，2013年任职以来年化收益率超11%，在股票有结构性行情的2014年、2015年、2019年和2020年都显示出了很好的业绩弹性，年度收益率分别达到39.18%、30.23%、29.56%和17.38%。
在2014-2015年的利率牛市中，她在广发聚鑫的组合中加大了杠杆、拉长了久期，抓住了牛市的机会。另外，2014-2015年、2019-2021年是可转债的两次大行情，张芊把握极为*：她在2014年下半年陆续提升仓位，2015年5月高位清仓；她在2018年逆市加仓，弹药充足地迎接2019年开启的转债牛市，又在2021年大幅度降低可转债仓位，锁定收益。
牛基样本02，广发聚宝混合A（001189）
该基金成立于2015年4月，是一只偏债混合型基金，成立至今累计总回报为52.24%，年化回报为6.32%。现任基金经理为谭昌杰，从成立至今一直由他管理。
谭昌杰，2008年研究生毕业后进入广发基金固定收益部，担任债券研究员。2012年7月出任基金经理，如今基金经理任职经验近10年，共管理9只基金，在管总规模为277亿元。
谭昌杰以*收益为目标，把年度正收益看作投资的生命线。他属于保守的投资人，股票仓位长期保持在20%以下，转债仓位常年在5%以下。谭昌杰多次提到，自己会站在持有人的角度来看待投资组合，他对基金净值的回撤也有着近乎严苛的要求。他表示，传统价值投资的股票基金经理往往是越跌越买，但*收益目标型产品要做到控制回撤，就必须分散投资、越跌越卖、及时止损。
老司基发现，广发聚宝混合A从2016年-2021年的6个完整自然年度均实现了年度正收益，近3年的年度收益率分别为7.02%、17.47%和5.04%，近3年*回撤仅2.75%。
牛基样本03，广发集裕债券A（002636）
该基金成立于2016年5月，成立5年多来，累计总回报为39.8%，现任基金经理为固收老将曾刚，他于2021年4月接管该基金，任职总回报为7.21%。
曾刚，1995年即与资本市场结下不解之缘，2001年开始专注债券研究、投资，至今长达21年，经历过多轮完整的牛熊切换，投资经验丰富，能力圈全面，资产涉猎范围广，投资风格则以稳健、灵活著称。
曾刚基金经理任职年限近13年，曾在华富基金、汇添富基金担任基金经理，2020年9月加入广发基金，目前共管理了8只基金，在管总规模252亿元。
曾刚的投资风格比较灵活，属于实战派基金经理。他热爱运动，是足球场上的“门神”。他性格特质中的这种进取心，也体现在了投资中。他希望在投资中也能扮演好“门将”的角色，为持有人把好最后一道关。
四大固收+*战队，至此全部盘点完毕。
如果该系列文章对你筛选固收+基金有一些参考价值，请记得给老司基点赞、分享和转发哈~
7月7日丨退市鹏起(600614.SH)公告，自2021年6月24日至7月6日期间，厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托通过集中竞价交易方式减持公司股份1752万股，占公司总股数的0.99%。本次减持股份计划已实施完毕。
截止2021年7月6日，厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托持有公司股份7406.8168万股，占公司总股本4.225%。
证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2021-040
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”或“*ST鹏起”）于2021年4月29日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹏起科技发展股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字[2021]第215063号），截止2020年12月31日，公司合并未分配利润-4,305,849,805.74元，公司未弥补亏损金额4,305,849,805.74元，公司实收股本1,752,773,758.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
一、导致亏损的主要原因
1、2018年计提坏账准备104,521.59万元，计提存货跌价准备90,984.65万元，计提商誉减值准备154,420.97万元，计提预计负债29,909.09万元，合计379,836.30万元。
2、2019年计提预计负债49,307.87万元。
上述事项累计导致亏损429,144.17万元
二、应对措施
以上计提事项涉及到公司资金占用、违规担保、失控子公司等问题，公司将通过采取以下措施尽快加快公司盈利能力：
1、公司将进一步采取不排除诉讼的手段，督促实际控制人尽快偿还占用资金，解决违规担保问题，对于因违规担保诉讼已经执行所导致公司承担的损失，公司也将向实际控制人追偿。
2、对于由违规担保引起的系列诉讼，公司将积极应诉，尽力维护公司利益。
3、对于失控子公司，公司将进一步核查相关责任人是否存在蓄谋恶意失控掏空上市公司的违法违规行为。如果存在，公司将向法院起诉相关责任人，以尽可能维护公司及全体股东的利益。
4、公司也将通过处置非核心资产回笼现金，改善公司资金流动性，支持公司恢复正常生产经营。
特此公告。
鹏起科技发展股份有限公司
2021年4月30日
股票代码：600614 900907 股票简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2021-036
鹏起科技发展股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于2021年4月16日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第十一次会议通知，通知第十届监事会第十一次会议于2021年4月25日以通讯表决方式召开。因2021年4月24日监事会主席宁二宾先生提议并征得全体监事的同意，会议召开时间变更为2021年4月26日。本次会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议由监事会主席宁二宾先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效
二、监事会会议审议情况
议案名称：关于会计差错更正的议案。
表决结果：以2票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过。
监事徐敏丽女士对此议案投弃权票，理由：未经审计部门审计，本人无法表决。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网披露的《关于会计差错更正的公告》。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
● 报备文件：第十届监事会第十一次会议决议
证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2021-037
鹏起科技发展股份有限公司
关于会计差错更正的公告
● 重要内容提示：
本次会计差错更正对公司损益、总资产、净资产等的影响
1、对 2019 年第三季度的影响：2019年前三季度营业收入调减394,506,742.11元，营业成本调减384,729,503.71元，净利润调增36,721,322.23元，归属于母公司所有者的净利润调增36,069,647.42元，少数股东损益调增651,674.81元 ；期末总资产调减1,867,415,261.71元，归属于母公司所有者权益合计调增39,168,378.20元元，少数股东权益调减 138,877,036.69元。
2、对2019年的影响：2019年度营业收入调减735,602,821.99元，营业成本调减820,685,475.33元，净利润调增312,633,670.18 元，归属于母公司所有者的净利润调增313,444,469.37元，少数股东损益调减810,799.19元 ；期末总资产调增减1,817,897,154.88元，归属于母公司所有者权益合计调增4,310,507.40元。
3、对2020年第一季度的影响：2020年第一季度营业收入调减367,621,093.52 元，营业成本调减381,232,334.67元，净利润调增74,364,657.86元，归属于母公司所有者的净利润调增70,836,352.29元，少数股东损益调增3,528,305.57元 ；期末总资产调减2,222,967,744.07元，归属于母公司所有者权益合计调减225,430,134.46元，少数股东权益调减 133,433,405.75元。
4、对2020年半年度的影响： 2020年半年度净利润调减172,202.52元，归属于母公司股东的净利润调减172,202.52元；期末总资产调增3,242,053.76元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增3,242,053.76元。
5、对2020年第三季度的影响：2020年前三季度营业成本调增958,331.28元，净利润调减995,573.71元，归属于母公司所有者的净利润调减995,573.71元；期末总资产调增2,273,381.78元，归属于母公司所有者权益合计调增2,418,682.57元。
一、概述
2020年12月11日, 鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”或“*ST鹏起”）发布了《关于上海证券交易所<关于对鹏起科技发展股份有限公司2020 年半年报有关事项的问询函>部分问题回复的公告》（公告编号：临2020-128），披露了公司自2019年8月起对郴州丰越环保科技有限公司（简称“丰越环保”）、成都宝通天宇电子科技有限公司（简称“宝通天宇”）失控的相关事项，对因子公司失控导致的2019年度三季度、2019年年度、2020年一季度、2020年半年度、2020年三季度财务报表重大差错，公司将依据《企业会计准则》的有关规定对其进行更正。为此，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对2019年第三季度报告、2019年年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告进行差错更正。以上会计差错更正事项已经公司于2021年4月26日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，该事项尚需提请股东大会审议。
二、会计差错更正具体原因说明
2020年6月23日，公司发布的《公司2019年年度报告》披露了2019年度公司内部控制存在重大缺陷情况的说明：“根据《二级企业管理制度》，公司通过委任执行董事、监事或高管人员参与所有二级企业的经营管理和投资事项决策；全资子公司不设董事会，设立一名执行董事，一名监事，实行总经理负责制。本报告披露日，公司尚未改组各子公司董事会，亦未派驻管理层，对各子公司生产经营及投资管理决策监督效果较弱；报告期内发现丰越环保处置一批账面余额7.25亿的存货，处置价格为327.72万元，该存货处置未上报母公司；宝通天宇2019年不配合审计，导致2019年度未参与合并”。此后经核实发现，公司自2019年8月起对丰越环保、宝通天宇失去控制，为此公司2020年半年度报告及后期报告未再将丰越环保、宝通天宇纳入合并报表范围。鉴于上述原因，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司需要对2019年三季度报告、2019年年度报告进行会计差错更正。同时，关于已披露的公司2020年第一季度报告，因疫情原因先于2019年年度报告披露，所采用的期初数据为未审数据且期初数据由于上述原因需要做更正，为此需要作相应更正。关于已披露的公司2020年半年度报告、2020年三季度报告，因所采用的期初数据由于上述原因需要做更正，为此也需要作相应更正。
三、具体会计处理
1、2019 年第三季度报告
合并资产负债表货币资金调减38,960,163.21元，应收票据调减2,077,350.00元，应收账款调减184,708,302.30元，预付款项调减114,086,141.72元，其他应收款调增101,315,366.08元，存货调减1,058,122,379.10元，其他流动资产调减26,816,546.38元，流动资产合计调减1,323,455,516.63元；其他权益工具投资调增727,540,668.26元，投资性房地产调减3,679,981.91元,固定资产调减872,370,865.06元，在建工程调减42,426,240.00元，无形资产调减140,559,019.09元，开发支出调减8,481,704.25元，商誉调减179,493,312.17元，长期待摊费用调减2,121,250.00元，递延所得税资产调减1,558,197.85元，其他非流动资产调减20,809,843.00元，非流动资产合计调减543,959,745.08元，资产总计调减1,867,415,261.71元；短期借款调减1,197,169,010.48元，应付票据调减91,660,000.00元，应付账款调减199,593,009.76元，预收款项调减73,376,261.74元，应付职工薪酬调减21,208,503.02元，应交税费调减32,848,418.96元，其他应付款调减52,923,417.29元，一年内到期的非流动负债调减55,086,331.53元，流动负债合计调减1,723,864,952.78元；长期应付款调减2,000,000.00元，递延收益调减27,141,039.67元，递延所得税负债调减14,700,610.77元，非流动负债合计调减43,841,650.44元，负债合计调减1,767,706,603.22元；资本公积调增5,622,280.53元，专项储备调减2,523,549.75元，未分配利润调增36,069,647.42元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增39,168,378.20元，少数股东权益调减138,877,036.69元，所有者权益（或股东权益）合计调减99,708,658.49元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调减1,867,415,261.71元。
合并利润表营业收入调减394,506,742.11元，营业成本调减384,729,503.71元，税金及附加调减1,114,875.45元，销售费用调减458,108.49元，管理费用调减20,136,253.23元，研发费用调减11,354,116.61元，财务费用调减15,874,388.46元，利息费用调减17,062,039.76元，利息收入调减170,355.73元，其他收益调减1,026,318.16元，营业利润调增38,134,185.68元，营业外收入调减701,062.91元，营业外支出调减76,637.76元，利润总额调增37,509,760.53元，所得税费用调增788,438.30元，净利润调增36,721,322.23元，归属于母公司股东的净利润调增36,069,647.42元，少数股东损益调增651,674.81元。
合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减464,311,117.15元，收到其他与经营活动有关的现金调减2,325,429.74元，经营活动现金流入小计调减466,636,546.89元；购买商品、接受劳务支付的现金调减383,797,495.64元，支付给职工及为职工支付的现金调减23,995,085.31元，支付的各项税费调减2,053,496.03元，支付其他与经营活动有关的现金调减6,273,388.39元，经营活动现金流出小计调减416,119,465.37元，经营活动产生的现金流量净额调减50,517,081.52元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减14,911,555.38元，支付其他与投资活动有关的现金调增42,354,511.81元，投资活动现金流出小计调增27,442,956.43元，投资活动产生的现金流量净额调减27,442,956.43元；取得借款收到的现金调减318,699,010.48元，收到其他与筹资活动有关的现金调减31,350,000.00元，筹资活动现金流入小计调减350,049,010.48元，偿还债务支付的现金调减393,750,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减18,351,114.49元，支付其他与筹资活动有关的现金调减10,029,176.21元，筹资活动现金流出小计调减422,130,290.70元，筹资活动产生的现金流量净额调增72,081,280.22元，现金及现金等价物净增加额调减5,878,757.73元，期末现金及现金等价物余额调减5,878,757.73元。
母公司资产负债表长期股权投资调减725,000,000.00元，其他权益工具投资调增725,000,000.00元。
2、2019年年度报告
合并资产负债表货币资金调减95,513,227.48元，应收账款调减 415.53 元，预付款项调减 47,118,074.81 元， 其他应收款调增121,496,254.22 元，存货调减881,898,735.32元， 其他流动资产调减29,652,660.44元， 流动资产合计调减932,686,859.36元，其他权益工具投资调增91,949,489.00元，固定资产调减814,487,190.40元，在建工程调减36,097,142.74元，无形资产调减122,230,375.75元，长期待摊费用调减4,345,075.63元，非流动资产合计调减885,210,295.52元，资产总计调减1,817,897,154.88元，短期借款调减1,285,391,949.68元， 应付票据调减91,660,000.00元，应付账款调减216,313,259.38元，预收款项调减63,062,693.46元，应付职工薪酬调减27,356,547.87元，应交税费调减11,435,868.31元， 其他应付款调减73,811,880.51元，应付利息调减6,712,891.56元， 一年内到期的非流动负债调减12,592,680.34元，流动负债合计调减1,781,624,879.55元， 长期应付款调减2,000,000.00元， 递延收益调减26,628,620.92元， 递延所得税负债调减11,954,161.81元，非流动负债合计调减40,582,782.73元，负债合计调减1,822,207,662.28元，资本公积调增5,622,280.53元，专项储备调减4,726,029.41元，未分配利润调增3,414,256.28元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增4,310,507.40元， 所有者权益（或股东权益）合计调增4,310,507.40元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调减1,817,897,154.88元。
合并利润表营业收入调减735,602,821.99元，营业成本调减820,685,475.33元，税金及附加调减1,542,701.02元，销售费用调增662,629.78元，管理费用调减43,117,097.64元，研发费用调减37,989,500.11元，财务费用调减45,282,883.32元，利息费用调减46,349,139.31元，利息收入调减204,347.95元，其他收益调减1,213,819.70元，投资收益调增6,976.44元，信用减值损失调减2,767,748.61元，资产减值损失调增107,459,284.08元，营业利润调增315,836,897.86元，营业外收入调减2,856,062.79元， 营业外支出调增62,721.46元，利润总额调增312,918,113.61元，所得税费用调增284,443.43元，净利润调增312,633,670.18元， 归属于母公司股东的净利润调增313,444,469.37元，少数股东损益调减810,799.19元，基本每股收益(元/股)调增0.18元，稀释每股收益(元/股)调增0.18元。
合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减792,667,346.41元，收到的税费返还调减10,065,547.96元，收到其他与经营活动有关的现金调减793,361.31元，经营活动现金流入小计调减803,526,255.68元；购买商品、接受劳务支付的现金调减591,852,932.63元，支付给职工及为职工支付的现金调减30,328,853.30元，支付的各项税费调增7,923,385.08元，支付其他与经营活动有关的现金调减6,294,468.13元，经营活动现金流出小计调减620,552,868.98元，经营活动产生的现金流量净额调减182,973,386.70元；收回投资收到的现金调增3,200,000.00元，取得投资收益收到的现金调增6,976.44元，投资活动现金流入小计调增3,206,976.44元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减2,013,488.34元，投资支付的现金调增3,200,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金调增21,147,261.14元，投资活动现金流出小计调增22,333,772.80元，投资活动产生的现金流量净额调减19,126,796.36元；取得借款收到的现金调减432,259,010.48元，收到其他与筹资活动有关的现金调增21,852,000.00元，筹资活动现金流入小计调减410,407,010.48元；偿还债务支付的现金调减85,614,267.35元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减27,399,763.76元，支付其他与筹资活动有关的现金调减495,678,533.15元，筹资活动现金流出小计调减608,692,564.26元，筹资活动产生的现金流量净额调增198,285,553.78元，汇率变动对现金及现金等价物的影响调减38,598.20元，现金及现金等价物净增加额调减3,853,227.48元，期末现金及现金等价物余额调减3,853,227.48元。
合并所有者权益变动表资本公积本期增减变动金额（六）其他调增5,622,280.53元；专项储备本期增减变动金额（五）本期提取调减7804994.22元，本期使用调减6881458.05元，（六）其他调减3802493.24元；未分配利润本期增减变动金额（一）综合收益总额调增313,444,469.37元,（六）其他调减310,030,213.09元；少数股东权益本期增减变动金额（一）综合收益总额调减810799.19元，（六）其他调增810,799.19元。
母公司资产负债表长期股权投资调减426,000,000.00元，其他权益工具投资调增426,000,000.00元。
3、2020年第一季度报告
合并资产负债表货币资金调减12,430,302.79元，应收票据调减3,148,806.00元，应收账款调减177,312,424.65元，预付款项调减181,193,395.75元，其他应收款调减639,532,560.01元，存货调减720,428,260.73元，其他流动资产调减16,188,056.38元，流动资产合计调减1,750,233,806.31元，长期股权投资调减12,132,037.62元，其他权益工具投资调增390,949,489.00元，投资性房产调减3,407,135.87元，固定资产调减827,334,880.38元，在建工程调减56,819,620.25元，无形资产调减134,981,436.48元，开发支出调减6,567,061.15元，商誉调增200,000,000.00元，长期待摊费用调减1,990,118.70元，递延所得税资产调减1,558,197.85元，其他非流动资产调减18,892,938.46元，非流动资产合计调减472,733,937.76元，资产总计调减2,222,967,744.07元，短期借款调减1,283,339,010.48元，应付票据调减17,885,574.45元，应付账款调减284,999,572.02元，预收款项调减38,556,772.06元，应付职工薪酬调减27,198,636.96元，应交税费调减32,039,312.40元，其他应付款调减64,873,990.13元，应付利息调减3,236,743.03元，一年内到期的非流动负债调减14,887,127.52元，流动负债合计调减1,763,779,996.02元，长期应付款调减2,000,000.00元，预计负债调减58,255,523.99元，递延收益调减26,116,202.15元，递延所得税负债调减13,952,481.70元，非流动负债合计调减100,324,207.84元，负债合计调减1,864,104,203.86元，资本公积调增5,622,280.53元，其他综合收益调减8,618,760.28元，专项储备调增3,230,462.54元，未分配利润调减225,664,117.25元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调减225,430,134.46元，少数股东权益调减133,433,405.75元，所有者权益（或股东权益）合计调减358,863,540.21元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调减2,222,967,744.07元。
合并利润表营业收入调减367,621,093.52元，营业成本调减381,232,334.67元，税金及附加调减1,262,544.13元，销售费用调减623,283.11元，管理费用调减16,575,211.48元，研发费用调减9,828,562.52元，财务费用调减10,107,794.94元，利息费用调减10,863,038.20元，利息收入调减757,166.19元，其他收益调减668,701.18元，投资收益调减1,284,137.61元，对联营企业和合营企业的投资收益调减1,284,137.61元，信用减值损失调增22,746,287.46元，营业利润调增72,802,086.00元，营业外收入调减192,277.07元，营业外支出调减3,131,872.07元，利润总额调增75,741,681.00元，所得税费用调增1,377,023.14元，净利润调增74,364,657.86元，归属于母公司股东的净利润调增70,836,352.29元，少数股东损益调增3,528,305.57元，其他综合收益的税后净额调增20,220,759.69元，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额调增20,220,759.69元，基本每股收益(元/股)调增0.04元，稀释每股收益(元/股)调增0.04元。
合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减361,714,623.92元，收到其他与经营活动有关的现金调减2,887,111.93元，经营活动现金流入小计调减364,601,735.85元，购买商品、接受劳务支付的现金调减317,724,488.95元，支付给职工及为职工支付的现金调减24,596,769.98元，支付的各项税费调减1,205,344.63元，支付其他与经营活动有关的现金调减6,381,094.38元，经营活动现金流出小计调减349,907,697.94元，经营活动产生的现金流量净额调减14,694,037.91元；收回投资收到的现金调减900,000.00元，投资活动现金流入小计调减900,000.00元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减3,636,075.59元，投资支付的现金调减900,000.00元，投资活动现金流出小计调减4,536,075.59元，投资活动产生的现金流量净额调增3,636,075.59元；取得借款收到的现金调减375,690,000.00元，筹资活动现金流入小计调减375,690,000.00元，偿还债务支付的现金调减369,740,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减10,821,722.55元，支付其他与筹资活动有关的现金调减723,979.81元，筹资活动现金流出小计调减381,285,702.36元，筹资活动产生的现金流量净额调增5,595,702.36元；现金及现金等价物净增加额调减5,462,259.96元，期初现金及现金等价物余额调减7,002,612.92元，期末现金及现金等价物余额调减12,464,872.88元。
母公司资产负债表货币资金调增595.85元， 其他应收款调增2,558,971.55 元，其他流动资产调增12,364.21元，流动资产合计调增2,571,931.61元， 长期股权投资调减357,638,725.45元，其他权益工具投资调增725,000,000.00元，固定资产调减148.50 元，长期待摊费用调减118.55元，非流动资产合计调增367,361,007.50元，资产总计调增369,932,939.11元； 应付职工薪酬调增92,433.00元，应交税费调增12,364.21元，其他应付款调增4,890,416.67元，应付利息调增11,105,267.20元，流动负债合计调增4,995,213.88元；预计负债调减83,855,523.99元，非流动负债合计调减83,855,523.99元，负债合计调减78,860,310.11元，其他综合收益调减8,618,760.28元，未分配利润调增457,412,009.50元，所有者权益（或股东权益）合计调增448,793,249.22 元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调增369,932,939.11元。
母公司利润表财务费用调增8.64元，利息收入调减8.64元，投资收益调减1,284,137.61元，对联营企业和合营企业的投资收益调减1,284,137.61元，营业利润调减1,284,146.25元，利润总额调减1,284,146.25元，净利润调减1,284,146.25元，其他综合收益的税后净额调增20,220,759.69元，综合收益总额调增18,936,613.44元。
母公司现金流量表收到其他与经营活动有关的现金调减8.64元，经营活动现金流入小计调减8.64元，经营活动产生的现金流量净额调减8.64元；支付其他与筹资活动有关的现金调增156.32元，筹资活动现金流出小计调增156.32元，筹资活动产生的现金流量净额调减156.32元，现金及现金等价物净增加额调减164.96元，期初现金及现金等价物余额调增165.18元，期末现金及现金等价物余额调增0.22元。
4、2020年半年度报告
合并资产负债表其他权益工具投资调增3,242,053.76元，非流动资产合计调增3,242,053.76元，资产总计调增3,242,053.76元；未分配利润调增3,242,053.76元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增3,242,053.76元，所有者权益（或股东权益）合计调增3,242,053.76元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调增3,242,053.76元。
合并利润表管理费用调增172,202.52元，营业利润调减172,202.52元，利润总额调减172,202.52元，净利润调减172,202.52元，归属于母公司股东的净利润调减172,202.52元,归属于母公司所有者的综合收益总额调减172,202.52元。
合并现金流量表支付其他与投资活动有关的现金调减3,853,227.48元，投资活动现金流出小计调减3,853,227.48元，投资活动产生的现金流量净额调增3,853,227.48元，现金及现金等价物净增加额调增3,853,227.48元，期初现金及现金等价物余额调减3,853,227.48 元。
合并所有者权益变动表资本公积本期增减变动金额（六）其他调减5,622,280.53元；专项储备本期增减变动金额（六）其他调增4,726,029.41元；未分配利润本期增减变动金额（一）综合收益总额调减172,202.52元。
5、2020年第三季度报告
合并资产负债表其他权益工具投资调增3,242,053.76元，固定资产调减101,258.11元，无形资产调减867,413.87元，非流动资产合计调增2,273,381.78元，资产总计调增2,273,381.78元，递延所得税负债调减145,300.79元，非流动负债合计调减145,300.79元，负债合计调减145,300.79元，未分配利润调增2,418,682.57元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增2,418,682.57元，所有者权益（或股东权益）合计调增2,418,682.57元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调增2,273,381.78元。
合并利润表营业成本调增958,331.28元，管理费用调增182,543.22元，营业利润调减1,140,874.50元，利润总额调减1,140,874.50元，所得税费用调减145,300.79元，净利润调减995,573.71元，持续经营净利润调减995,573.71元，归属于母公司股东的净利润调减995,573.71元，归属于母公司所有者的综合收益总额调减995,573.71元，
合并现金流量表支付其他与投资活动有关的现金调减3,853,227.48元，投资活动现金流出小计调减3,853,227.48元，投资活动产生的现金流量净额调增3,853,227.48元，现金及现金等价物净增加额调增3,853,227.48元，期初现金及现金等价物余额调减3,853,227.48元。
四、对财务报表相关科目的影响
1、2019年第三季度财务报表
（1）对 2019 年第三季度合并资产负债表的影响
单位：元
(下转D490版)
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