603160(海澜之家*消息)603160 汇顶科技

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4月8日丨汇顶科技(603160.SH)发布2022年第一期员工持股计划(草案)，本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过181,742,187.74元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的总份数为不超过181,742,187.74份。持有人的最终人数、名单以及认购份额以员工实际参与情况为准。

本员工持股计划的资金来源为公司提取的拟向本员工持股计划持有人发放的2022年-2025年激励基金，提取激励基金的金额上限为181,742,187.74元，所提激励基金将根据权责发生制原则计入当期费用。

本员工持股计划的持有人为公司或其下属公司任职的*管理人员、核心管理人员及核心技术(业务)骨干。拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过774人，其中董事、监事及*管理人员共2人，具体参与人数以实际自愿参加的员工及其参与情况为准。

2021年，素有男人衣柜之称的海澜之家实现营收、净利双增，海澜之家也进一步加大分红力度，拟分红逾22亿元，股利支付率近9成，十分慷慨大方，其控股股东将分得逾9亿元。

值得指出的是，海澜之家的存货依旧高企，而其收购的两大品牌也是连年亏损至计提商誉减值1.31亿元，雪上加霜的是，海澜之家2021年第一季度则出现了营收、净利双降，开局不利。

一季度营收、净利双降

2021年，海澜之家实现营收、归母净利双增长，分别为201.88亿元、24.91亿元，同比分别增长12.41%、39.60%，财务数据十分亮眼。

拉长时间维度来看，海澜之家营收尚未回归*，去年营收与2019年的219.7亿元存在较大差距，而归母净利润近五年波动较大，总体下滑态势，从“3”字头跌到“1”字头，又回到“2”字头，去年数据仅排在倒数第二位，高点34.55亿元、低点17.85亿元。

另外，海澜之家的销售净利率总体下滑，近五年分别为18.29%、18.10%、14.42%、9.56%、11.89%，累计下降6.4个百分点，公司的获利能力总体下降。

分季度来看，2021年海澜之家的营业收入、归母净利润同比增幅是逐季下滑的，由正增长转负增长，其中营收增幅从第一季度增长42.77%到第四季度下降2.4%，同期的归母净利润增幅从增长185.33%到下降10.25%。

2022年第一季度，海澜之家营业收入、归母净利润分别为52.12亿元、7.23亿元，同比分别下降5.15%、14.17%，2022年开局并非顺利。

回观海澜之家2021年，虽然迎来了营收、净利润双增长的局面，但存货、应收账款仍旧高企，分别为81.20亿元、10.23亿元，合计91.43亿元，占流动资产比例达39.39%，接近四成。

进一步研究发现，海澜之家的存货主要以库存商品、委托代销商品为主，账面价值分别为10.05亿元、65.04亿元，合计75.09亿元商品，库存商品同比减少7.56亿元，委托代销商品同比增加13.28亿元。

据短平快解读了解，报告期内，海澜之家品牌的采购模式为“可退货为主，不可退货为辅”，其他品牌目前主要采用不可退货的采购合作模式。可退货模式下，由供应商承担产品的滞销风险，不可退货模式下，由海澜之家承担产品滞销风险。

75亿元存货商品中，按库龄分类，1年以内、1-2年、2年以上金额分别为53.81亿元、18.33亿元、2.96亿元，由于服装季节性较强，过季后的价值可想而知。

按采购模式分类，可退货商品、不可退货商品金额分别为53.5亿元、21.6亿元，其中不可退货商品跌价准备为9.87亿元。另外，海澜之家2021年末应收账款坏账准备金额约0.58亿元。

报告期末，海澜之家货币资金达127.68亿元，同比增长21.41%，主要以银行存款为主，达126.28亿元，同期的交易性金融资产仅1.77亿元。

不管是在A股还是港股，手握如此大笔现金的企业是少之又少，但掌握巨额财富还不进行理财的企业，那更是稀缺了。例如，截至2021年末，森马服饰总现金达83.12亿元，其中货币资金、交易性金融资产分别为49.73亿元、33.39亿元，四成用于理财。

然而，海澜之家手握大笔现金却几乎不用于理财，且此前还通过发行债券方式进行融资，这点颇为奇怪，也为众多投资者所诟病，毕竟“存贷双高”而爆雷的企业并不罕见。而海澜之家对外回应则是应对“极端风险”，就是不知道极端风险指的究竟是什么？

两大品牌连年亏损

2021年，海澜之家对合并报表范围内相关资产计提资产减值准备合计5.63亿元，计提存货跌价准备4.32亿元，计提商誉减值准备1.31元，对海澜之家利润造成不利影响。

许多投资者对海澜之家计提存货跌价准备是有心理准备的，毕竟存货长期高企，但海澜之家的计提商誉减值则在意料之外，而这一切要追究到海澜之家的品牌多元化的进程。

据短平快解读了解，2017年，海澜之家分别推出OVV、黑鲸、海澜优选三大品牌，分别为定位高端女性品牌、年轻人潮牌、生活家居品牌等。2018年又推出了定位童装的男生女生品牌，还以投资、收购方式增加英氏品牌，两大品牌都是童装品牌。

2018年9月，海澜之家全资子公司海澜之家品牌管理有限公司以自有资金2.6亿元对湖州男生女生品牌管理有限公司（男生女生）增资，获得男生女生 52%股权。彼时，由于海澜之家收购男生女生属于溢价，合并报表后形成1.13亿元的商誉。

2017年，海澜之家入股英氏婴童用品有限公司（英氏品牌），又于2019年6月，海澜之家取得英氏品牌控制权，持股比例增至66.24%，并开始合并其财务报表，形成商誉8.01亿元。

由此，海澜之家形成商誉9.14亿元。

在本次商誉减值中，男生女生品牌计提商誉减值0.62亿元，英氏品牌计提商誉减值0.69亿元，合计1.31亿元，剩余商誉7.83亿元。

不过，海澜之家对男生女生品牌、英氏品牌计提商誉减值是否到位，后续又是否仍存在商誉减值风险呢？

从财务角度来看，2019年至2021年期间，不管是男生女生品牌、还是英氏品牌，均实现营业收入的大幅增长，其中男生女生品牌营业收入分别为3.46亿元、4.48亿元、5.37亿元，而英氏品牌分别为4亿元、6.29亿元、8.72亿元。

不过，男生女生品牌、英氏品牌均属于亏损状态，其中男生女生品牌亏损逐年加剧，亏损金额分别为0.77亿元、1.13亿元、1.48亿元，合计3.38亿元；英氏品牌亏损金额保持在高位，分别亏损0.32亿元、0.57亿元、0.45亿元，合计1.34亿元。

奇怪的是，男生女生品牌、英氏品牌净利润虽然亏损，但经营现金流则是呈现净流入状态，其中男生女生品牌三年累计净流入1.24亿元，而英氏品牌累计净流入1.37亿元。

历年公告中，海澜之家并没有对两大品牌经营现金流的净流入进行说明，但两大品牌连年亏损的背后，公司是否应针对计提商誉减值进行更详细的披露呢？

5年分红近84亿

2021年，海澜之家拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.1元（含税），分红总金额达22.03亿元，股利支付率高达87.93%。将2021年净利润近9成拿出来分红，海澜之家也是十分大方。

拉长时间维度来看，海澜之家对分红从不吝啬，2017年至2020年，海澜之家的分红金额分别为21.57亿元、16.94亿元、12.15亿元、11.06亿元，再加上2021年拟分红的22.03亿元，累计分红金额达83.75亿元。

如此大手笔的分红，谁从中受益*？无疑是海澜之家的控股股东——海澜集团有限公司（海澜集团），背后则是以企业创始人周建平为首的周氏家族。

2017年至2021年，按海澜集团持有海澜之家股权比例来看，每年获得分红金额分别为8.48亿元、6.66亿元、4.85亿元、4.52亿元、9.01亿元，合计约33.52亿元。

按照常理来说，分得如此巨款，海澜集团理应不缺钱，事实又是如何呢？

截至2021年报告期末，海澜集团持有海澜之家股份达17.66亿股，其中8.5亿股处于质押当中，占其持股比例达48.13%，逼近50%，已经属于大手笔质押了。今年1月4日，海澜集团持有的9.5亿海澜之家股份处于质押状态，占其持股比例达53.79%，质押融资资金用途为自身经营。

另外，在去年5月，海澜集团两次大手笔减持海澜转债，合计套现金额约6.54亿元。显然，海澜集团的资金链承压，面临一定的资金压力，这也提醒海澜之家要严防死守。

后续，海澜之家业绩能否改善，短平快解读将持续关注。

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603160 汇顶科技股吧

6月9日丨汇顶科技(603160.SH)公布，根据回购计划截至目前的实际情况以及公司《2021年第一期员工持股计划(草案)》等相关规定，公司确认2021年第一期员工持股计划购买标的股票的价格为60.15元/股。此次员工持股计划可购买公司股票的数量为不超过306.1253万股，参与对象认购总金额为不超过184,134,367.95元。此次员工持股计划实际购买公司股票的数量及认购金额根据员工参与该计划的资金规模最终确定。

5月25日丨汇顶科技(603160.SH)公布，截至公告披露日，公司已完成2022年第一期员工持股计划银行账户及证券账户的开立，并已完成资金的认缴及验资工作，尚未完成股份的非交易过户手续。

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